Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004147
Monto de la Factura
₲ 4.680.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85773
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2015
Fecha de la Transferencia
09-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.450.594
Retención DNCP
₲ 16.678
Retención IVA
₲ 127.637
Retención Renta
₲ 85.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Blanca Aurora Bogarín Gómez
RUC
745828-2
Número de Contrato
133
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-83575
Monto Contrato
₲ 122.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.399.579
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.399.579
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264538
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DESAGOTE DE POZO CIEGO PARA EL HOSPITAL DE CAPIATA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)