Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027009
Monto de la Factura
₲ 11.060.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40645
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2015
Fecha de la Transferencia
27-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.517.859
Retención DNCP
₲ 39.414
Retención IVA
₲ 301.636
Retención Renta
₲ 201.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Domingo Ignacio Gastón Gaona
RUC
3510043-5
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-72097
Monto Contrato
₲ 21.770.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.702.874
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.702.874
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259189
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1