Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000252
Monto de la Factura
₲ 15.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82327
Fecha Solicitud de Transferencia
22-07-2015
Fecha de la Transferencia
11-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.692.669
Retención DNCP
₲ 55.058
Retención IVA
₲ 421.364
Retención Renta
₲ 280.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ECO RURAL SRL
RUC
80029416-5
Número de Contrato
55/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-76585
Monto Contrato
₲ 15.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.692.669
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.692.669
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255034
Nombre de la Licitación
CD 05/2013 Adquisición de Gas Refrigerante - Segundo Llamado
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional