Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000002
Monto de la Factura
₲ 29.993.300
Nro. Solicitud de Transferencia
75700
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2013
Fecha de la Transferencia
06-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.993.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Angel Nuñez Dominguez
RUC
2201724-0
Número de Contrato
04/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-71826
Monto Contrato
₲ 29.993.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.646.602
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.646.602
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259245
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LA DIGESA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3