Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000328
Monto de la Factura
₲ 1.766.640
Nro. Solicitud de Transferencia
84413
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
29-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.766.640
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-70817
Monto Contrato
₲ 5.437.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.171.097
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.171.097
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253129
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA PARA EL HOSPITAL SAN JORGE
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)