Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010552
Monto de la Factura
₲ 17.199.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109026
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2014
Fecha de la Transferencia
18-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.199.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
O. A. IMPORT S.A.
RUC
80019592-2
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-73721
Monto Contrato
₲ 17.199.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.355.936
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.355.936
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251432
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Acondicionadores de Aire
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)