Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000009
Monto de la Factura
₲ 1.402.930
Nro. Solicitud de Transferencia
108507
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2014
Fecha de la Transferencia
18-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.402.930
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGEVE SRL
RUC
80062131-0
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-70690
Monto Contrato
₲ 2.790.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.780.057
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.780.057
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252499
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1