Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000274
Monto de la Factura
₲ 10.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66789
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2014
Fecha de la Transferencia
17-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA BEATRIZ RESQUIN LARREA
RUC
780694-9
Número de Contrato
01/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-71020
Monto Contrato
₲ 98.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.624.157
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.624.157
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259170
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones de Camionetas, Camiones y Ambulancias de la Región Sanitaria
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1