Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000028
Monto de la Factura
₲ 20.547.000
Nro. Solicitud de Transferencia
21404
Fecha Solicitud de Transferencia
20-03-2014
Fecha de la Transferencia
14-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.547.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA MERCEDES CABALLERO
RUC
609639-5
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-80941
Monto Contrato
₲ 20.547.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.539.823
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.539.823
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251724
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos de Papel
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu