Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000471
Monto de la Factura
₲ 51.520.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108527
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2014
Fecha de la Transferencia
18-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.520.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AYCOM S.R.L.
RUC
80023045-0
Número de Contrato
111
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-83120
Monto Contrato
₲ 51.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.418.583
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.418.583
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258731
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Seguridad, Balon de Extintores y otros
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)