Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002166
Monto de la Factura
₲ 5.706.250
Nro. Solicitud de Transferencia
72385
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2015
Fecha de la Transferencia
31-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.426.540
Retención DNCP
₲ 20.335
Retención IVA
₲ 155.625
Retención Renta
₲ 103.750
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
128
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-83261
Monto Contrato
₲ 5.706.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.426.540
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.426.540
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265901
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESION DE FICHAS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION DE LA FIBROSIS QUISTICA Y DEL RETARDO MENTAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)