Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014727
Monto de la Factura
₲ 16.025.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79718
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2014
Fecha de la Transferencia
11-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.025.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Domingo Ignacio Gastón Gaona
RUC
3510043-5
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-73208
Monto Contrato
₲ 16.025.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.239.484
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.239.484
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258419
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pinturas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)