Datos del Pago
Nro. de Factura
075-002-0000234
Monto de la Factura
₲ 840.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97822
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2014
Fecha de la Transferencia
28-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 840.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Hola Paraguay S.A.
RUC
80018154-9
Número de Contrato
30/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-82970
Monto Contrato
₲ 28.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.347.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.347.100
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259419
Nombre de la Licitación
Servicio de Comunicación - Internet Movil para la UCP PAYSRI
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Agua Potable y Saneamiento para Comunidades Rurales E Indígenas (BID 2222/OC-PR)