Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025904
Monto de la Factura
₲ 18.524.650
Nro. Solicitud de Transferencia
49087
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2014
Fecha de la Transferencia
05-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.524.650
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HARDY SAECA
RUC
80032656-3
Número de Contrato
054
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-71162
Monto Contrato
₲ 36.150.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.378.030
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.378.030
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257629
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)