Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0013020
Monto de la Factura
₲ 19.076.144
Nro. Solicitud de Transferencia
52039
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2014
Fecha de la Transferencia
17-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.076.144
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION BAHIA SRL
RUC
80016742-2
Número de Contrato
08/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-78007
Monto Contrato
₲ 47.576.144
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.008.123
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.008.123
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260173
Nombre de la Licitación
Adquisición de Combustible
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)