Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000811
Monto de la Factura
₲ 3.766.250
Nro. Solicitud de Transferencia
31270
Fecha Solicitud de Transferencia
14-04-2014
Fecha de la Transferencia
22-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.766.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-72909
Monto Contrato
₲ 3.912.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.720.716
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.720.716
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259202
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTPS DE PAPEL, CARTON, CARTULINA ETC.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)