Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001597
Monto de la Factura
₲ 23.833.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111553
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
18-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.833.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
38/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-75673
Monto Contrato
₲ 34.033.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.591.794
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.591.794
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254909
Nombre de la Licitación
CD 09/2013 Servicio de Impresión de Formularios y Revistas
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional