Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000400
Monto de la Factura
₲ 5.320.565
Nro. Solicitud de Transferencia
82638
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
28-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.320.565
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIAN CABRERA SARACHO
RUC
1522267-5
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-69856
Monto Contrato
₲ 5.320.565
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.059.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.059.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251551
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)