Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025785
Monto de la Factura
₲ 8.719.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49194
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2014
Fecha de la Transferencia
05-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.719.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HARDY SAECA
RUC
80032656-3
Número de Contrato
11/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-73924
Monto Contrato
₲ 8.719.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.291.611
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.291.611
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255784
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)