Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000960
Monto de la Factura
₲ 29.500.800
Nro. Solicitud de Transferencia
52018
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2014
Fecha de la Transferencia
17-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.500.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION PETROLERA S.A.
RUC
80010481-1
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-76356
Monto Contrato
₲ 29.500.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.795.141
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.795.141
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261900
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE GAS LICUADO DE PETROLEO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)