Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000122
Monto de la Factura
₲ 8.338.500
Nro. Solicitud de Transferencia
110731
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.338.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGALL S.A.
RUC
80047264-0
Número de Contrato
04/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-72094
Monto Contrato
₲ 8.338.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.929.762
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.929.762
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258987
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FORMULARIOS Y OTROS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)