Datos del Pago
Nro. de Factura
001-025-0000150
Monto de la Factura
₲ 18.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66788
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2014
Fecha de la Transferencia
16-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.150.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.
RUC
80038118-1
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-76024
Monto Contrato
₲ 18.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.260.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.260.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258746
Nombre de la Licitación
Reparacion y Mantenimiento mayores de equipos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)