Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000519
Monto de la Factura
₲ 7.783.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41790
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2014
Fecha de la Transferencia
22-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.783.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA
RUC
768594-7
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-75221
Monto Contrato
₲ 35.831.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.014.719
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.014.719
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253219
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE IMPRESOS VARIOS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)