Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000475
Monto de la Factura
₲ 9.706.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76798
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2014
Fecha de la Transferencia
08-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.706.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA
RUC
768594-7
Número de Contrato
03.1/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-73648
Monto Contrato
₲ 18.853.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.979.517
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.979.517
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256270
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)