Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002460
Monto de la Factura
₲ 37.315.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55456
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2023
Fecha de la Transferencia
12-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.115.110
Retención DNCP
₲ 131.620
Retención IVA
₲ 1.017.682
Retención Renta
₲ 1.017.682
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
STEVEN S SA
RUC
80024104-5
Número de Contrato
1872
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-225589
Monto Contrato
₲ 37.315.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.115.110
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.115.110
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423586
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA ECÓGRAFOS, ENDOSCOPIOS Y CABINA DE BIOSEGURIDAD, PERTENECIENTES AL HOSPITAL DE CLÍNICAS, AD REFERÉNDUM 2023
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas