Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001028
Monto de la Factura
₲ 131.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66768
Fecha Solicitud de Transferencia
22-05-2023
Fecha de la Transferencia
25-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 123.653.373
Retención DNCP
₲ 463.484
Retención IVA
₲ 3.583.637
Retención Renta
₲ 3.583.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
008/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-226545
Monto Contrato
₲ 131.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.653.373
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.653.373
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426249
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Licencias Informaticas
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura