Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001809
Monto de la Factura
₲ 31.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124519
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2023
Fecha de la Transferencia
05-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.172.409
Retención DNCP
₲ 109.345
Retención IVA
₲ 845.455
Retención Renta
₲ 845.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
POWER PARAGUAY S.A.
RUC
80105834-1
Número de Contrato
2929
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-227931
Monto Contrato
₲ 31.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.172.409
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.172.409
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430404
Nombre de la Licitación
SERVICIO TÉCNICO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA CENTRAL DE UPS Y RACKS DEL DATA CENTER - AD REFERENDUM REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas