Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005947
Monto de la Factura
₲ 57.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
181646
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2023
Fecha de la Transferencia
05-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.124.000
Retención DNCP
₲ 198.982
Retención IVA
₲ 1.554.545
Retención Renta
₲ 2.072.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
032/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-233598
Monto Contrato
₲ 122.034.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.101.962
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.736.359
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435220
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Computadoras e Impresoras para la FADA/UNA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura