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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0010646
Monto de la Factura
₲ 2.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167128
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2023
Fecha de la Transferencia
02-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.130.000

Retención DNCP
₲ 8.000
Retención IVA
₲ 60.000
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
S.A.C.I. H. PETERSEN
RUC
80002126-6
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-225230
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.365.246
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.279.740

Datos de la Licitación

ID de Licitación
421649
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de equipos generadores - Ad Referéndum 2023
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica