Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011689
Monto de la Factura
₲ 5.170.000
Nro. Solicitud de Transferencia
199641
Fecha Solicitud de Transferencia
12-12-2023
Fecha de la Transferencia
19-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.818.440
Retención DNCP
₲ 18.048
Retención IVA
₲ 141.000
Retención Renta
₲ 188.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
S.A.C.I. H. PETERSEN
RUC
80002126-6
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-225230
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.365.246
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.279.740
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421649
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de equipos generadores - Ad Referéndum 2023
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica