Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006539
Monto de la Factura
₲ 150.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166708
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2023
Fecha de la Transferencia
02-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 141.156.819
Retención DNCP
₲ 529.091
Retención IVA
₲ 4.090.909
Retención Renta
₲ 4.090.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL PRODUCTOR S.A. .SEGUROS
RUC
80021607-5
Número de Contrato
023/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-232568
Monto Contrato
₲ 193.085.340
Total Pagado por el Contrato
₲ 184.204.165
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 181.702.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426191
Nombre de la Licitación
Seguros Varios para la FADA/UNA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura