Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0084298
Monto de la Factura
₲ 22.495.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101619
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2023
Fecha de la Transferencia
07-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.168.818
Retención DNCP
₲ 79.346
Retención IVA
₲ 613.500
Retención Renta
₲ 613.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
005/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-229130
Monto Contrato
₲ 22.495.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.168.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.168.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425308
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO DEL IICS UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud