Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003421
Monto de la Factura
₲ 11.288.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107942
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2023
Fecha de la Transferencia
08-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.622.520
Retención DNCP
₲ 39.816
Retención IVA
₲ 307.855
Retención Renta
₲ 307.855
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
18/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-229176
Monto Contrato
₲ 11.288.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.622.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.622.520
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424630
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION PARA LA FACULTAD DE DERECHO UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales