Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005032
Monto de la Factura
₲ 11.092.000
Nro. Solicitud de Transferencia
128782
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2023
Fecha de la Transferencia
05-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.438.075
Retención DNCP
₲ 39.125
Retención IVA
₲ 302.509
Retención Renta
₲ 302.509
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA PANAMERICANA DE SERVICIOS S.A.
RUC
80014536-4
Número de Contrato
05/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-227852
Monto Contrato
₲ 33.377.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.002.975
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.757.239
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422823
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE COURIER NACIONAL
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia