Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008578
Monto de la Factura
₲ 3.440.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161755
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2024
Fecha de la Transferencia
30-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.206.080
Retención DNCP
₲ 12.009
Retención IVA
₲ 93.818
Retención Renta
₲ 125.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
21/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-225555
Monto Contrato
₲ 195.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 143.975.178
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 143.975.178
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422458
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CEREMONIAL, GASTRONOMICO Y ADQUISICION DE PRODUCTOS Y BEBIDAS PARA LA FACULAD DE CIENCIAS MEDICAS/UNA- AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2023
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas