Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000591
Monto de la Factura
₲ 38.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84322
Fecha Solicitud de Transferencia
22-06-2023
Fecha de la Transferencia
06-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.759.726
Retención DNCP
₲ 134.036
Retención IVA
₲ 1.036.364
Retención Renta
₲ 1.036.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Oscar Rodas
RUC
1683567-0
Número de Contrato
003/23
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-226485
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 155.472.888
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.567.275
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422652
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia