Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000094
Monto de la Factura
₲ 37.526.400
Nro. Solicitud de Transferencia
123696
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2023
Fecha de la Transferencia
04-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.314.052
Retención DNCP
₲ 132.362
Retención IVA
₲ 1.023.447
Retención Renta
₲ 1.023.447
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Oscar Rodas
RUC
1683567-0
Número de Contrato
003/23
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-226485
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 155.472.888
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.567.275
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422652
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia