Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000427
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
139426
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2025
Fecha de la Transferencia
06-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.328.728
Retención DNCP
₲ 34.909
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 363.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO NS EQUIPAMIENTOS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80112812-9
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-236856
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.677.862
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.107.584
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436164
Nombre de la Licitación
Adquisición de Maderas Multilaminadas para Casa Matriz.
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas