Datos del Pago
Nro. de Factura
004-004-0008691
Monto de la Factura
₲ 271.480
Nro. Solicitud de Transferencia
214790
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 255.474
Retención DNCP
₲ 958
Retención IVA
₲ 7.404
Retención Renta
₲ 7.404
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMUT SA (IMPORTADORA DE UTILIDADES SA)
RUC
80053062-4
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-236995
Monto Contrato
₲ 271.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 255.474
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 255.474
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424881
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA PLOMERIA
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales