Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0059964
Monto de la Factura
₲ 6.501.000
Nro. Solicitud de Transferencia
158384
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2023
Fecha de la Transferencia
31-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.111.236
Retención DNCP
₲ 22.931
Retención IVA
₲ 177.300
Retención Renta
₲ 177.300
Multa
₲ 6.501
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
101/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-229378
Monto Contrato
₲ 27.087.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.287.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.287.840
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431541
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS AÑO 2023
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas