Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003431
Monto de la Factura
₲ 3.275.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121725
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2023
Fecha de la Transferencia
29-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.081.924
Retención DNCP
₲ 11.552
Retención IVA
₲ 89.318
Retención Renta
₲ 89.318
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
15/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-229138
Monto Contrato
₲ 3.275.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.081.924
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.081.924
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428513
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MAQUINA DESTRUCTORA DE PAPEL Y GUILLOTINAS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria