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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001310
Monto de la Factura
₲ 11.872.400
Nro. Solicitud de Transferencia
146025
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2023
Fecha de la Transferencia
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.172.467

Retención DNCP
₲ 41.877
Retención IVA
₲ 323.793
Retención Renta
₲ 323.793
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Mega Business S.R.L.
RUC
80069565-8
Número de Contrato
04/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-230990
Monto Contrato
₲ 11.872.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.172.467
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.172.467

Datos de la Licitación

ID de Licitación
425585
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONERS - LLAMADO PLURIANUAL - CONTRATO ABIERTO - CÓD. 05
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias