Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009121
Monto de la Factura
₲ 3.204.500
Nro. Solicitud de Transferencia
220872
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
15-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.986.595
Retención DNCP
₲ 11.187
Retención IVA
₲ 87.395
Retención Renta
₲ 116.527
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DERFA SRL
RUC
80090242-4
Número de Contrato
12/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-229333
Monto Contrato
₲ 190.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.829.222
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.754.132
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425959
Nombre de la Licitación
Provisión de chipitas, cocido, cafe y otros para eventos
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica