Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009422
Monto de la Factura
₲ 1.734.500
Nro. Solicitud de Transferencia
36612
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2025
Fecha de la Transferencia
01-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.618.067
Retención DNCP
₲ 6.055
Retención IVA
₲ 47.305
Retención Renta
₲ 63.073
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DERFA SRL
RUC
80090242-4
Número de Contrato
12/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-229333
Monto Contrato
₲ 190.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.599.060
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.277.481
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425959
Nombre de la Licitación
Provisión de chipitas, cocido, cafe y otros para eventos
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica