Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009116
Monto de la Factura
₲ 179.000
Nro. Solicitud de Transferencia
212066
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2024
Fecha de la Transferencia
26-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 166.828
Retención DNCP
₲ 625
Retención IVA
₲ 4.882
Retención Renta
₲ 6.509
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DERFA SRL
RUC
80090242-4
Número de Contrato
12/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-229333
Monto Contrato
₲ 190.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.829.222
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.754.132
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425959
Nombre de la Licitación
Provisión de chipitas, cocido, cafe y otros para eventos
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica