Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000074
Monto de la Factura
₲ 10.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
208449
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.553.000
Retención DNCP
₲ 35.782
Retención IVA
₲ 279.545
Retención Renta
₲ 372.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ISIDRO SALDAÑA FLORES
RUC
2284293-4
Número de Contrato
1985-1986-1987
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-233766
Monto Contrato
₲ 48.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.875.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.875.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435674
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LAVANDERÍA Y COCINA PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas