Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006484
Monto de la Factura
₲ 19.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
215195
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.267.200
Retención DNCP
₲ 68.422
Retención IVA
₲ 534.545
Retención Renta
₲ 712.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
100/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-229723
Monto Contrato
₲ 25.100.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.592.238
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.592.238
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431541
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS AÑO 2023
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas