Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000241
Monto de la Factura
₲ 13.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
218050
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.582.000
Retención DNCP
₲ 47.127
Retención IVA
₲ 368.182
Retención Renta
₲ 490.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC
RUC
80002379-0
Número de Contrato
19/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-235762
Monto Contrato
₲ 13.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.582.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.582.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436821
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA SALA DE SIMULACIÓN
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción