Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001485
Monto de la Factura
₲ 10.936.978
Nro. Solicitud de Transferencia
214954
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.292.198
Retención DNCP
₲ 38.577
Retención IVA
₲ 298.281
Retención Renta
₲ 298.280
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
29/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-235940
Monto Contrato
₲ 10.936.978
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.292.198
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.292.198
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424881
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA PLOMERIA
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales