Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005952
Monto de la Factura
₲ 79.727.680
Nro. Solicitud de Transferencia
209586
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.292.597
Retención DNCP
₲ 279.020
Retención IVA
₲ 2.179.846
Retención Renta
₲ 2.906.461
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
42/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-234044
Monto Contrato
₲ 79.927.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.492.415
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.491.688
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434563
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA FACULTAD DE DERECHO UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales